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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015583
Monto de la Factura
₲ 5.440.405.900
Nro. de Orden de Pago
201910236
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.124.466.692
IVA
₲ 494.582.355
Retención DNCP
₲ 19.189.795
Retención IVA
₲ 148.374.707
Retención Renta
₲ 148.374.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7864
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183230
Monto Contrato
₲ 27.202.029.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.202.029.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.385.877.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356638
Nombre de la Licitación
Lp1478-19.Adquisición de Vehículos Convencionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande