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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 103.044.375
Nro. de Orden de Pago
20203814
Fecha de Orden de Pago
09-06-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.060.307
IVA
₲ 9.367.670
Retención DNCP
₲ 363.466
Retención IVA
₲ 2.810.301
Retención Renta
₲ 2.810.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A
RUC
80079195-9
Número de Contrato
7802/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182784
Monto Contrato
₲ 775.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.102.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.608.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367644
Nombre de la Licitación
Lp1525-19.Servicio de Mantenimiento de la Franja de Servidumbre de Líneas de Distribución de hasta 23.000 Voltios para Corte de Ramas en la Ciudad de Asunción y el Dpto. Central, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande