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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 35.950.602
Nro. de Orden de Pago
20202821
Fecha de Orden de Pago
05-05-2020
Fecha Emisión Cheque
10-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.228.734
IVA
₲ 3.268.237
Retención DNCP
₲ 126.808
Retención IVA
₲ 980.471
Retención Renta
₲ 980.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.634.118
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
7430
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170361
Monto Contrato
₲ 2.224.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.217.188.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.649.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande