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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002036
Monto de la Factura
₲ 21.853.460
Nro. de Orden de Pago
20194279
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.591.032
IVA
₲ 1.986.678
Retención DNCP
₲ 77.083
Retención IVA
₲ 596.003
Retención Renta
₲ 596.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 993.339
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
7426
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169909
Monto Contrato
₲ 2.179.788.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.156.897.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.933.600.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande