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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003598
Monto de la Factura
₲ 271.571.700
Nro. de Orden de Pago
20208923
Fecha de Orden de Pago
04-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.727.215
IVA
₲ 24.688.336
Retención DNCP
₲ 957.907
Retención IVA
₲ 7.406.501
Retención Renta
₲ 7.406.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.073.576
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
7582
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173130
Monto Contrato
₲ 4.267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.267.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.998.868.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande