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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 70.237.373
Nro. de Orden de Pago
20205717
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.965.889
IVA
₲ 6.385.216
Retención DNCP
₲ 247.746
Retención IVA
₲ 1.915.565
Retención Renta
₲ 1.915.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.192.608
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
7606
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174290
Monto Contrato
₲ 874.137.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.710.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.085.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande