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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006389
Monto de la Factura
₲ 721.216.871
Nro. de Orden de Pago
20196598
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.127.720
IVA
₲ 65.565.170
Retención DNCP
₲ 2.543.929
Retención IVA
₲ 19.669.551
Retención Renta
₲ 19.669.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.206.120
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7516/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169018
Monto Contrato
₲ 28.090.238.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.090.238.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.052.002.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352726
Nombre de la Licitación
Lp1449-2018 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande