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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007469
Monto de la Factura
₲ 54.775.965
Nro. de Orden de Pago
20207148
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.886.453
IVA
₲ 4.979.633
Retención DNCP
₲ 193.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.493.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.202.412
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7516/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169018
Monto Contrato
₲ 28.090.238.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.090.238.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.052.002.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352726
Nombre de la Licitación
Lp1449-2018 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande