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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007383
Monto de la Factura
₲ 419.949.064
Nro. de Orden de Pago
20206056
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.632.905
IVA
₲ 38.177.188
Retención DNCP
₲ 1.481.275
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.453.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 51.381.728
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7516/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169018
Monto Contrato
₲ 28.090.238.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.090.238.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.052.002.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352726
Nombre de la Licitación
Lp1449-2018 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande