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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 68.516.046
Nro. de Orden de Pago
20202374
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
07-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.422.767
IVA
₲ 6.228.731
Retención DNCP
₲ 241.675
Retención IVA
₲ 1.868.619
Retención Renta
₲ 1.868.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.114.366
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
7406
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169755
Monto Contrato
₲ 2.273.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.272.734.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.444.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande