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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000139
Monto de la Factura
₲ 728.352.000
Nro. de Orden de Pago
20215211
Fecha de Orden de Pago
07-07-2021
Fecha Emisión Cheque
04-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.054.614
IVA
₲ 66.213.818
Retención DNCP
₲ 2.569.096
Retención IVA
₲ 19.864.145
Retención Renta
₲ 19.864.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7814
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-181708
Monto Contrato
₲ 21.580.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.580.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.327.544.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358328
Nombre de la Licitación
Lp1470-2019_Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande