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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 46.165.093
Nro. de Orden de Pago
20197926
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.385.747
IVA
₲ 4.196.827
Retención DNCP
₲ 162.837
Retención IVA
₲ 1.259.048
Retención Renta
₲ 1.259.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.098.413
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7600
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173656
Monto Contrato
₲ 1.817.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.841.792.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.116.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande