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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002483
Monto de la Factura
₲ 23.114.389
Nro. de Orden de Pago
20206821
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.721.420
IVA
₲ 2.101.308
Retención DNCP
₲ 81.531
Retención IVA
₲ 630.392
Retención Renta
₲ 630.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.050.654
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7600
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173656
Monto Contrato
₲ 1.817.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.841.792.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.116.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande