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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 10.152.151
Nro. de Orden de Pago
20199333
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.101.127
IVA
₲ 922.923
Retención DNCP
₲ 35.809
Retención IVA
₲ 276.877
Retención Renta
₲ 276.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 461.461
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
7379
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174068
Monto Contrato
₲ 4.951.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.794.064.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.297.747.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande