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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 126.244.649
Nro. de Orden de Pago
201910481
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.174.885
IVA
₲ 11.476.786
Retención DNCP
₲ 445.299
Retención IVA
₲ 3.443.036
Retención Renta
₲ 3.443.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.738.393
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
7379
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174068
Monto Contrato
₲ 4.951.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.794.064.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.297.747.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande