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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000774
Monto de la Factura
₲ 114.197.940
Nro. de Orden de Pago
20203842
Fecha de Orden de Pago
10-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.566.155
IVA
₲ 10.381.631
Retención DNCP
₲ 402.807
Retención IVA
₲ 3.114.489
Retención Renta
₲ 3.114.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
7770
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180375
Monto Contrato
₲ 2.740.750.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.740.750.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.581.587.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande