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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003233
Monto de la Factura
₲ 398.238
Nro. de Orden de Pago
20217774
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.111
IVA
₲ 36.203
Retención DNCP
₲ 1.405
Retención IVA
₲ 10.861
Retención Renta
₲ 10.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
7768
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180372
Monto Contrato
₲ 1.845.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.845.998.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.620.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande