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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 178.791.664
Nro. de Orden de Pago
20196243
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.281.851
IVA
₲ 16.253.788
Retención DNCP
₲ 630.647
Retención IVA
₲ 4.876.136
Retención Renta
₲ 4.876.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.126.894
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7409/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176236
Monto Contrato
₲ 2.721.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.973.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.421.349.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande