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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001245
Monto de la Factura
₲ 123.850.057
Nro. de Orden de Pago
20208639
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.657.746
IVA
₲ 11.259.096
Retención DNCP
₲ 436.853
Retención IVA
₲ 3.377.729
Retención Renta
₲ 3.377.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
7664
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175721
Monto Contrato
₲ 4.255.332.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.255.318.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.008.200.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande