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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 30.946.783
Nro. de Orden de Pago
20197440
Fecha de Orden de Pago
28-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.742.947
IVA
₲ 2.813.344
Retención DNCP
₲ 109.158
Retención IVA
₲ 844.003
Retención Renta
₲ 844.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.406.672
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
7380
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170222
Monto Contrato
₲ 2.908.245.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.932.261.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.628.692.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande