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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 82.154.547
Nro. de Orden de Pago
20214670
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.383.608
IVA
₲ 7.468.595
Retención DNCP
₲ 289.781
Retención IVA
₲ 2.240.579
Retención Renta
₲ 2.240.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
7660
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175710
Monto Contrato
₲ 3.806.101.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.805.130.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.584.156.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande