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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000261
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. de Orden de Pago
20218575
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.568
IVA
₲ 140.000
Retención DNCP
₲ 5.432
Retención IVA
₲ 42.000
Retención Renta
₲ 42.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 70.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
7601
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174181
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.533.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.435.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande