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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 355.840.000
Nro. de Orden de Pago
20215260
Fecha de Orden de Pago
08-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.888.681
IVA
₲ 32.349.091
Retención DNCP
₲ 1.255.145
Retención IVA
₲ 9.704.727
Retención Renta
₲ 9.704.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 136.286.720
Datos del Contrato
Proveedor
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A
RUC
80079195-9
Número de Contrato
7636
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-177101
Monto Contrato
₲ 8.896.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.502.886.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.718.389.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356527
Nombre de la Licitación
Lp1476-19.Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande