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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-014481
Monto de la Factura
₲ 12.213.500
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
15-03-2011
Fecha Emisión Cheque
15-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.213.500
IVA
Retención DNCP
₲ 43.524
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-13472
Monto Contrato
₲ 95.954.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.296.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.954.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198682
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac