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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-01793
Monto de la Factura
₲ 70.500.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
17-03-2011
Fecha Emisión Cheque
17-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.223.640
IVA
Retención DNCP
₲ 276.360
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-8910
Monto Contrato
₲ 691.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.741.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.311.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201894
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS 2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac