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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-03989
Monto de la Factura
₲ 12.707.450
Nro. de Orden de Pago
1790
Fecha de Orden de Pago
05-11-2010
Fecha Emisión Cheque
05-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.707.450
IVA
Retención DNCP
₲ 45.285
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-11716
Monto Contrato
₲ 16.664.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.752.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.707.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198673
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac