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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1102
Monto de la Factura
₲ 330.443.211
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.443.211
IVA
Retención DNCP
₲ 1.177.579
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-13882
Monto Contrato
₲ 660.886.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.011.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.886.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198654
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac