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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-11345
Monto de la Factura
₲ 5.433.250
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
28-03-2011
Fecha Emisión Cheque
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.433.250
IVA
Retención DNCP
₲ 5.450
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-12587
Monto Contrato
₲ 203.703.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.333.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.607.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198682
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac