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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003425
Monto de la Factura
₲ 73.194.173
Nro. de Orden de Pago
70395
Fecha de Orden de Pago
07-10-2009
Fecha Emisión Cheque
14-10-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.194.173
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ALBERTO RODRIGUEZ FERREIRA
RUC
862716-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12007-09-35759
Monto Contrato
₲ 2.672.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.579.335.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.573.082.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
134384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL P/ ESCUELAS PUBLICAS - MERIENDA ESCOLAR - LP N° 02/09
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion