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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287/88
Nro. de Timbrado
12389622
Monto de la Factura
₲ 946.799.994
Nro. de Orden de Pago
2290
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.728.514
IVA
₲ 86.072.727
Retención DNCP
₲ 3.442.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 67.628.571
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
18/17
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-143227
Monto Contrato
₲ 7.298.699.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.824.529.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.558.113.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324831
Nombre de la Licitación
Equipamientos de plazas con equipos de gimnasia al aire libre y juegos infantiles Plurianual 2017 -2018
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central