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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028077
Nro. de Timbrado
17020213
Monto de la Factura
₲ 1.284.616.900
Nro. de Orden de Pago
32621
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.560.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.034.971
Retención IVA
₲ 7.762.279
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-241736
Monto Contrato
₲ 7.707.701.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.851.256.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.763.046.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SOLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (AD REFERENDUM)?PLURIANUAL EJERCICIO 2.024-2.025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana