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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000608
Nro. de Timbrado
17601239
Monto de la Factura
₲ 1.750.000.000
Nro. de Orden de Pago
32230
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.139.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.168.870
Retención IVA
₲ 8.766.525
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.071.962
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L.
RUC
80048259-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-248302
Monto Contrato
₲ 2.932.429.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.288.252.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.071.698.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455176
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana