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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001071
Nro. de Timbrado
17517846
Monto de la Factura
₲ 769.137.516
Nro. de Orden de Pago
32545
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.578.812
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.550.807
Retención IVA
₲ 11.631.054
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.323.599
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-248101
Monto Contrato
₲ 2.571.337.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.084.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.578.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454662
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PRESIDENTE FRANCO Y DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE SANTA FE DEL PARANÁ AD-REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana