- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040968
Nro. de Timbrado
14496974
Monto de la Factura
₲ 969.520.000
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.658.784
IVA
Retención DNCP
₲ 3.419.761
Retención IVA
₲ 26.441.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-191903
Monto Contrato
₲ 969.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 969.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.658.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381499
Nombre de la Licitación
Adquisición de cañones de aire comprimido con kits de reposición y accesorios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc