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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002917
Nro. de Timbrado
14551867
Monto de la Factura
₲ 643.467.400
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.056.775
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.269.685
Retención IVA
₲ 17.549.111
Retención Renta
₲ 17.549.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 45.042.718
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196046
Monto Contrato
₲ 662.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.364.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380437
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos e interruptores para la seguridad de las cintas transportadoras de fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc