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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003350
Nro. de Timbrado
13923435
Monto de la Factura
₲ 668.760.000
Nro. de Orden de Pago
1750
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.923.283
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.358.899
Retención IVA
₲ 18.238.909
Retención Renta
₲ 18.238.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196775
Monto Contrato
₲ 1.624.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.624.708.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.530.356.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Compresores de Envío del CIP Villeta y Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc