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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003340
Nro. de Timbrado
13923435
Monto de la Factura
₲ 544.999.998
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.350.362
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.922.364
Retención IVA
₲ 14.863.636
Retención Renta
₲ 14.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-194090
Monto Contrato
₲ 1.408.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.408.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.327.175.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Láminas Prensadas para Compresores de Aire de Envío de Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc