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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-005-0000001
Nro. de Timbrado
14378059
Monto de la Factura
₲ 373.706.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.003.873
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.318.163
Retención IVA
₲ 10.191.982
Retención Renta
₲ 10.191.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196705
Monto Contrato
₲ 1.868.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.760.019.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381368
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentador Vibratorio con piezas de recambio para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc