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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Nro. de Timbrado
17123088
Monto de la Factura
₲ 23.474.089
Nro. de Orden de Pago
1059
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.877.852
IVA
₲ 2.134.008
Retención DNCP
₲ 81.946
Retención IVA
₲ 640.202
Retención Renta
₲ 853.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245392
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.430.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.610.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central