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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029257
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 380.750.000
Nro. de Orden de Pago
14910
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.859.000
IVA
₲ 34.613.636
Retención DNCP
₲ 1.329.164
Retención IVA
₲ 10.384.091
Retención Renta
₲ 13.845.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-238498
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.184.617.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.836.474.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436628
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia