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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010032382
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 304.512.770
Nro. de Orden de Pago
6292
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.071.658
IVA
₲ 27.682.979
Retención DNCP
₲ 1.063.026
Retención IVA
₲ 8.304.894
Retención Renta
₲ 11.073.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-238498
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.184.617.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.836.474.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436628
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia