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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000367
Monto de la Factura
₲ 8.925.000
Nro. de Orden de Pago
16641
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.318.100
IVA
₲ 811.364
Retención DNCP
₲ 31.156
Retención IVA
₲ 243.409
Retención Renta
₲ 324.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243554
Monto Contrato
₲ 102.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.872.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.262.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia