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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006969
Monto de la Factura
₲ 458.375
Nro. de Orden de Pago
10195
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.606
IVA
₲ 41.670
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 12.501
Retención Renta
₲ 16.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-248456
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.572.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.399.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION, ESCANEO Y FOTOCOPIADO CSJ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia