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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043871
Nro. de Timbrado
18047049
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.821.126
IVA
₲ 567.273
Retención DNCP
₲ 21.783
Retención IVA
₲ 170.182
Retención Renta
₲ 226.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245394
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.226.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.279.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central