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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 18.612.000
Nro. de Orden de Pago
15060
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.346.383
IVA
₲ 1.692.000
Retención DNCP
₲ 64.973
Retención IVA
₲ 507.600
Retención Renta
₲ 676.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-239720
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.923.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.577.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422368
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA SOFTWARE FACTORY - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia