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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Monto de la Factura
₲ 9.099.200
Nro. de Orden de Pago
16672
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.480.454
IVA
₲ 827.200
Retención DNCP
₲ 31.764
Retención IVA
₲ 248.160
Retención Renta
₲ 330.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-239720
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.923.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.577.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422368
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA SOFTWARE FACTORY - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia