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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 127.595.600
Nro. de Orden de Pago
8260
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.030.455
IVA
₲ 11.599.600
Retención DNCP
₲ 445.425
Retención IVA
₲ 3.479.880
Retención Renta
₲ 4.639.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-239720
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.923.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.577.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422368
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA SOFTWARE FACTORY - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia