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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010001554
Monto de la Factura
₲ 66.382.800
Nro. de Orden de Pago
3757
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.926.704
IVA
₲ 6.034.800
Retención DNCP
₲ 231.736
Retención IVA
₲ 1.810.440
Retención Renta
₲ 2.413.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-239720
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.923.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.577.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422368
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA SOFTWARE FACTORY - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia