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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008995
Nro. de Timbrado
17204694
Monto de la Factura
₲ 29.143.750
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.161.975
IVA
₲ 2.649.432
Retención DNCP
₲ 101.738
Retención IVA
₲ 794.830
Retención Renta
₲ 1.059.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-244084
Monto Contrato
₲ 839.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.066.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.068.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441008
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CACUPE - CONTRATO PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera