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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009274
Nro. de Timbrado
17204694
Monto de la Factura
₲ 34.972.500
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.624.892
IVA
₲ 3.179.318
Retención DNCP
₲ 122.086
Retención IVA
₲ 953.795
Retención Renta
₲ 1.271.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-244084
Monto Contrato
₲ 839.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.121.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.818.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441008
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CACUPE - CONTRATO PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera